Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области на 2017 – 2019 годы
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить ведомственные целевые программы Томской области на 2017 – 2019 годы:
- «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» согласно приложению 3 к настоящему приказу;
- «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» согласно приложению 4 к настоящему приказу;
- «Эффективное управление государственным долгом Томской области» согласно приложению 5 к настоящему приказу;
- «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области» согласно приложению 6 к настоящему приказу.
- Признать утратившими силу приказы Департамента финансов Томской области:
- от 09.02.2016 № 5 «Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области на 2016 – 2018 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 09.02.2016);
- от 19.07.2016 № 33 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов Томской области от 09.02.2016 № 5» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 21.07.2016);
- от 30.12.2016 № 63 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов Томской области от 09.02.2016 № 5» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 30.12.2016).
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента финансов Томской области Плиеву В.И.
И.о. начальника Департамента финансов И.Г. Григорьева
Приложение 1
Утверждена приказом Департамента финансов
Томской области от 27 февраля 2017 г. № 12
Ведомственная целевая программа Томской области
«Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент финансов Томской области |
|||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
ВЦП 1-го типа |
|||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области |
|||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
|
|||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов |
|||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||
|
% |
95 |
95 |
95 |
||
|
ед. |
5 |
5 |
5 |
||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
|||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||||
|
2017 г. |
0113 |
2116000000 |
240 |
44 689,0 |
||
|
всего |
х |
х |
х |
44 689,0 |
||
|
2018 г. |
0113 |
2116000000 |
240 |
44 689,0 |
||
|
всего |
х |
х |
х |
44 689,0 |
||
|
2019 г. |
0113 |
2116000000 |
240 |
44 689,0 |
||
|
всего |
х |
х |
х |
44 689,0 |
||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Одной из важнейших задач в сфере управления финансами в Российской Федерации в настоящее время является формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков организаций сектора государственного управления в целях повышения качества финансового менеджмента, обеспечения прозрачности и открытости бюджетных процедур. Для решения данной задачи на протяжении последних нескольких лет на федеральном уровне ведутся работы по развитию единого портала бюджетной системы Российской Федерации – информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Концепция «Электронного бюджета» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всех стадий бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одним из наиболее приоритетных направлений по решению вышеуказанной задачи является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему «Электронный бюджет». Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.
В настоящее время Департаментом финансов администрируются 5 информационных систем, которые интегрируются с информационной системой «Электронный бюджет»:
- Комплексная система автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК – Финансы»);
- Система автоматизации процесса управления государственными закупками «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ»;
- БАРС.Web-бюджетная отчетность;
- автоматизированная информационная система по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета «БАРС.Web-Бухгалтерия»;
- Бюджетная Информационная Система Среднесрочного Бюджетирования, Ориентированного на результат.
В рамках достижения цели ВЦП осуществляются работы по сопровождению и модернизации вышеуказанных информационных систем. Кроме того, продолжается работа по совершенствованию интернет-портала «Открытый бюджет Томской области», на котором размещается в доступной для граждан форме информация, касающаяся формирования и исполнения областного бюджета.
По итогам 2015 года доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне составила 85%.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
Ед. |
рост |
подсчет |
Ведомственная статистика |
|
Ед. |
рост |
подсчет |
Ведомственная статистика |
|
Ед. |
рост |
подсчет |
Ведомственная статистика |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
|
Николаев Андрей Владимирович – председатель комитета информатизации Департамента финансов Томской области Гохвайс Татьяна Васильевна – главный специалист-бухгалтер комитета учета и отчетности Департамента финансов Томской области |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
Невыполнение мероприятий ВЦП |
|
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |
Не выявлено |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
|
|
|
Срок |
|
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
|
|
2017 год |
2018 |
2019 |
наименование показателя
|
единица измерения показателя |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1. |
Внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности |
Обеспечение установки и организация сопровождения программных продуктов, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности; приобретение компьютерного оборудования, организация работ по защите персональных данных в информационных системах Департамента финансов Томской области |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0113 2116000000 240 |
44260,5 |
44260,5 |
44260,5 |
Показатель объема: количество мероприятий
Показатель качества: количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов |
Ед.
Ед. |
5
3230 |
5
3230
|
5
3230
|
|
2. |
Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами |
Заключение государственных контрактов (договоров) на изготовление бланков по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0113 2116000000 240 |
428,5 |
428,5 |
428,5 |
Показатель объема: количество заключенных государственных контрактов (договоров) |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
44 689,0 |
44 689,0 |
44 689,0 |
х |
||||||||
Приложение 2
Утверждена приказом Департамента финансов
Томской области от 27 февраля 2017 г. № 12
Ведомственная целевая программа Томской области
«Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент финансов Томской области |
||||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
ВЦП 1-го типа |
||||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
|
||||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов |
||||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов |
||||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
|
ед. |
16 |
16 |
16 |
|||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
||||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
|||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
|||||
|
2017 г. |
1403 |
2116140М10 |
540 |
50 000,0 |
|||
|
|
1403 |
2116140М20 |
540 |
25 000,0 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
75 000,0 |
|||
|
2018 г. |
1403 |
2116140М10
|
540 |
50 000,0 |
|||
|
|
1403 |
2116140М20
|
540 |
25 000,0 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
75 000,0 |
|||
|
2019 г. |
1403 |
2116140М10
|
540 |
50 000,0 |
|||
|
|
1403 |
2116140М20
|
540 |
25 000,0 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
75 000,0 |
|||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Настоящая ВЦП направлена на решение задачи по созданию условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне за счет средств областного бюджета. В целях решения данной задачи еще в 2008 году в областном бюджете были образованы областной фонд стимулирования муниципальных образований Томской области и областной фонд реформирования муниципальных финансов (ст.ст. 10, 11 Закона Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»). Средства фонда стимулирования муниципальных образований Томской области выделяются в форме дотаций в целях стимулирования развития налоговой базы и комплексного социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Томской области. Средства областного фонда реформирования муниципальных финансов предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области, органы местного самоуправления которых осуществляют мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, включая мероприятия по переходу на программно-целевые принципы организации деятельности органов местного самоуправления, по внедрению методов бюджетирования, ориентированного на результат, по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. В связи со сложной экономической ситуацией в 2014, 2016 годах вышеназванные фонды в областном бюджете не предусматривались, в 2015 году соответствующие бюджетные ассигнования в областном бюджете оптимизированы. В 2017 году планируется качественно улучшить цели и условия предоставления соответствующих стимулирующих межбюджетных трансфертов.
Направления работ по достижению цели ВЦП:
- проведение отбора муниципальных образований Томской области для предоставления дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области;
- предоставление дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области, в том числе в виде грантов, выделяемых по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области;
- проведение отбора муниципальных образований Томской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов;
- предоставление средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов по итогам проведенного отбора.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
Ед. |
стабильность |
Рассчитывается исходя из общего количества городских округов и муниципальных районов Томской области |
Постановление Администрации Томской области от 20.01.2010 № 12а «Об утверждении Порядка предоставления и распределения дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области» |
|
Ед. |
стабильность |
В соответствии с пунктом 24 Порядка предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 17.04.2012 № 136а «Об утверждении Порядка предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов» |
|
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель начальника Департамента финансов |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 20.01.2010 № 12а «Об утверждении Порядка предоставления и распределения дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области» и от 17.04.2012 № 136а «Об утверждении Порядка предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов» |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
|
Сергейчик Михаил Сергеевич – заместитель начальника - председатель комитета экономического анализа и развития финансового рынка Департамента финансов Томской области (в части мероприятия 1) Дедова Анастасия Михайловна – заместитель председателя бюджетного комитета - начальник отдела бюджетной политики бюджетного комитета Департамента финансов Томской области (в части мероприятия 2) |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
Невыполнение мероприятий ВЦП |
|
Возможные косвенные |
Не выявлено |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
|
|
|
Срок |
|
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
|
|
2017 год |
2018 |
2019 |
наименование показателя
|
единица измерения показателя |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1. |
Предоставление дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области |
1. Проведение оценки заявок муниципальных образований на участие в отборе для предоставления дотаций в целях стимулирования развития налоговой базы. 2. Перечисление бюджетам муниципальных образований, достигших наилучших результатов, дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований |
06.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1403 2116140М10 540 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
Показатель объема: количество муниципальных образований, претендующих на получение дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области |
Ед. |
20 |
20 |
20 |
|
2. |
Предоставление средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов |
1. Проведение оценки заявок муниципальных образований на участие в отборе для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов. 2. Перечисление бюджетам муниципальных образований Томской области, победившим в отборе, иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов. 3. Проверка отчетов об исполнении плана использования иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного фонда реформирования муниципальных финансов |
06.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1403 2116140М20 540 |
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
Показатель объема: количество муниципальных образований Томской области, получивших средства областного фонда реформирования муниципальных финансов в соответствующем финансовом году |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
75000,0 |
75000,0 |
75000,0 |
х |
||||||||
Приложение 3
Утверждена приказом Департамента финансов
Томской области от 27 февраля 2017 г. № 12
Ведомственная целевая программа Томской области
«Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент финансов Томской области |
|||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
ВЦП 1-го типа |
|||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области |
|||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов |
|||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||
|
% |
40 |
40 |
40 |
||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
|||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||||
|
2017 г. |
0106 |
2116200000 |
120 |
570,0 |
||
|
|
0106 |
2116200000 |
240 |
131,0 |
||
|
|
0705 |
2116200000 |
120 |
571,4 |
||
|
|
0705 |
2116200000 |
240 |
200,0 |
||
|
всего |
х |
х |
х |
1472,4 |
||
|
2018 г. |
0106 |
2116200000 |
120 |
570,0 |
||
|
|
0106 |
2116200000 |
240 |
131,0 |
||
|
|
0705 |
2116200000 |
120 |
571,4 |
||
|
|
0705 |
2116200000 |
240 |
200,0 |
||
|
всего |
х |
х |
х |
1472,4 |
||
|
2019 г. |
0106 |
2116200000 |
120 |
570,0 |
||
|
|
0106 |
2116200000 |
240 |
131,0 |
||
|
|
0705 |
2116200000 |
120 |
571,4 |
||
|
|
0705 |
2116200000 |
240 |
200,0 |
||
|
всего |
х |
х |
х |
1472,4 |
||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, невозможно без наличия в финансовом органе квалифицированных кадров, осведомленных о новациях бюджетного законодательства, инструментах, применяемых на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерации для повышения эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, а также способных применять на практике полученные знания.
В настоящее время существует целый ряд организаций, как государственных, так и не государственных, которые проводят обучающие мероприятия по вышеуказанному направлению.
Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственные гражданские служащие Департамента финансов Томской области, как правило, проходят в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (их филиалах).
Также государственные гражданские служащие Департамента финансов Томской области принимают участие в различных обучающих мероприятиях (семинарах, конференциях), проводимых как государственными, так и негосударственными организациями (в том числе при участии представителей Министерства финансов Российской Федерации). Наиболее продуктивными, имеющими не только научную, но и практическую ценность, можно назвать обучающие мероприятия, проводимые Центром фискальной политики, Сообществом финансистов России, Центром экономических и финансовых исследований и разработок, Международным центром финансово-экономического развития, компанией «Бюджетные и Финансовые Технологии», ООО «Центр прикладной экономики». Обучающие мероприятия по соответствующей тематике также проводят Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.
В рамках достижения цели ВЦП предусмотрены два основных направления:
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение участия государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Расходы на реализацию данных мероприятий включают в себя оплату услуг организаций, проводящих соответствующие обучающие мероприятия, и командировочные расходы государственных гражданских служащих, принимающих в них участие.
По итогам 2015 года доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, составила 28%.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
чел. |
рост |
подсчет |
Ведомственная статистика |
|
чел. |
рост |
подсчет |
Ведомственная статистика |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы прохождения государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
|
Манчул Наталья Александровна – председатель комитета административно - кадровой работы Департамента финансов Томской области Гохвайс Татьяна Васильевна – главный специалист-бухгалтер комитета бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Томской области |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
Невыполнение показателей мероприятий ВЦП |
|
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |
Не выявлено |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
|
|
|
Срок |
|
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
|
|
2017 год |
2018 |
2019 |
наименование показателя
|
единица измерения показателя |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1. |
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета |
Направление государственных гражданских служащих Департамента финансов на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в государственные образовательные организации, осуществляющие деятельность по соответствующим образовательным программам, включая оплату услуг образовательной организации, проезда государственного гражданского служащего к месту обучения, его проживание и выплату суточных |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0705 2116200000 120 240
|
771,4 |
771,4 |
771,4 |
Показатель объема: количество государственных гражданских служащих, прошедших в течение года профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации
|
Чел. |
15 |
15 |
15 |
|
2. |
Обеспечение участия государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса |
Направление государственных гражданских служащих Департамента финансов для участия в конференциях, семинарах, иных обучающих мероприятиях, включая оплату услуг по проведению обучающего мероприятия, проезда государственного гражданского служащего к месту проведения обучающего мероприятия, его проживание и выплату суточных |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0106 2116200000 120 240
|
701,0 |
701,0 |
701,0 |
Показатель объема: количество государственных гражданских служащих, принявших в течение года участие в обучающих мероприятиях |
Чел. |
17 |
17 |
17 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
1 472,4 |
1 472,4 |
1 472,4 |
х |
||||||||
Приложение 4
Утверждена приказом Департамента финансов
Томской области от 27 февраля 2017 г. № 12
Ведомственная целевая программа Томской области
«Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент финансов Томской области |
||||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
ВЦП 1-го типа |
||||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
||||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
||||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
|
в % от утвержденного критерия |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
|||
|
Срок реализации ВЦП |
Постоянный характер |
||||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
|||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
|||||
|
2017 г. |
1401 |
2126540М30 |
510 |
2 129 730,4 |
|||
|
|
1401 |
2126540М40 |
510 |
866 452,4 |
|||
|
|
1402 |
2126540М50 |
510 |
741 821,1 |
|||
|
|
1403 |
2126540М70 |
530 |
376 713,4 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
4 114 717,3 |
|||
|
2018 г. |
1401 |
2126540М30 |
510 |
2 129 730,4 |
|||
|
|
1401 |
2126540М40 |
510 |
855 570,0 |
|||
|
|
1402 |
2126540М50 |
510 |
249 873,7 |
|||
|
|
1403 |
2126540М70 |
530 |
371 982,0 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
3 607 156,1 |
|||
|
2019 г. |
1401 |
2126540М30 |
510 |
2 129 730,4 |
|||
|
|
1401 |
2126540М40 |
510 |
855 570,0 |
|||
|
|
1402 |
2126540М50 |
510 |
249 873,7 |
|||
|
|
1403 |
2126540М70 |
530 |
371 982,0 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
3 607 156,1 |
|||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Настоящая ВЦП направлена на решение задачи обеспечения равного доступа граждан к муниципальным услугам, оказываемым на территориях различных муниципальных образований Томской области, и тем самым обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
Муниципальные образования Томской области имеют различный уровень доходов в зависимости от географических, демографических и иных особенностей, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне за счет средств местных бюджетов. В целях решения данной задачи необходимо обеспечить равные финансовые возможности муниципальных образований по решению вопросов местного значения и мониторинг исполнения местных бюджетов.
В рамках ВЦП в целях обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам, а именно:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
3) субвенции бюджетам муниципальных районов Томской области на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
4) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Томской области объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселенийопределены исходя из необходимости достижения установленных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период критериев:
1) критерия выравнивания финансовых возможностей поселений – по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, определяемых исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), гарантирующих поддержание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности будет осуществляться:
- между муниципальными образованиями, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных расходов, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике;
- на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в связи с разграничением полномочий по дошкольному образованию;
- по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи.
По итогам 2015 года минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) от утвержденного критерия составил 90%.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
Единиц (ед.) |
стабильность |
В соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), утвержденной приложением 2 к Закону Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области» |
Статистическая и ведомственная информация |
|
Единиц (ед.) |
стабильность |
В соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной приложением 1 к Закону Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области» |
Статистическая и ведомственная информация |
|
Единиц (ед.) |
стабильность |
В соответствии с Методикой расчета и распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений, утвержденной приложением 1 к Закону Томской области от 14 октября 2005 года № 191-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета» |
Статистическая и ведомственная информация |
|
Единиц (ед.) |
снижение |
Методика расчета не требуется в соответствии с федеральным законодательством |
Статистическая и ведомственная информация |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», от 14 октября 2005 года № 191-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета» и от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
|
Фролова Юлия Вадимовна – председатель бюджетного комитета Департамента финансов Томской области Сергейчик Михаил Сергеевич – заместитель начальника - председатель комитета экономического анализа и развития финансового рынка Департамента финансов Томской области |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
Необходимость пересмотра объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦП, невыполнение мероприятий либо показателей реализации мероприятий ВЦП |
|
Невыполнение мероприятий либо показателей реализации мероприятий ВЦП |
|
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |
Не выявлено |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
|
|
|
Срок |
|
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
|
|
2017 год |
2018 |
2019 |
наименование показателя
|
единица измере-ния показателя |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1. |
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
1. Определение объема дотаций на очередной финансовый год и плановый период исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 2. Распределение дотаций с учетом поддержания гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности
|
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1401 2126540М30 510 |
2129730,4 |
2129730,4 |
2129730,4 |
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в распределении фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
|
единиц
|
19
|
19
|
19
|
|
2. |
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
1. Определение объема дотации исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, установленного законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 2. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1401 2126540М40 510 |
866 452,4 |
855 570,0 |
855 570,0 |
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
единиц
|
4
|
4
|
4
|
|
3. |
Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
|
Предоставление субвенции производится с учетом критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, имеющих право на получение субвенций из областного бюджета на исполнение муниципальными районами отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1403 2126540М70 530 |
376713,4 |
371982,0 |
371982,0 |
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений |
единиц
|
16 |
16 |
16 |
|
4. |
Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
Определение объема дотаций на сбалансированность и распределение их между муниципальными образованиями, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных и текущих расходов бюджетных учреждений, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике, а также по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета муниципального образования и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1402 2126540М50 510 |
741821,1 |
249873,7 |
249873,7 |
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
единиц
|
20 |
20 |
20 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
4114717,3 |
3607156,1 |
3607156,1 |
х |
||||||||
Приложение 5
Утверждена приказом Департамента финансов
Томской области от 27 февраля 2017 г. № 12
Ведомственная целевая программа Томской области
«Эффективное управление государственным долгом Томской области»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент финансов Томской области |
||||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
ВЦП 1-го типа |
||||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
||||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Эффективное управление государственным долгом Томской области |
||||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Эффективное управление государственным долгом |
||||||
|
Наименования показателей |
|
|
|
|
|||
|
% от |
≤ 7,5 |
≤ 7,5 |
≤ 7,5 |
|||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
||||||
|
Объем расходов областного |
Коды классификации расходов бюджетов |
|
|||||
|
раздел, |
целевая |
вид |
|||||
|
2017 г. |
1301 |
2136300000 |
720 |
2 382 232,3 |
|||
|
|
0113 |
2136300370 |
240 |
33 031,0 |
|||
|
всего |
x |
x |
x |
2 415 263,3 |
|||
|
2018 г. |
1301 |
2136300000 |
720 |
2 552 409,2 |
|||
|
|
0113 |
2136300370 |
240 |
33 959,0 |
|||
|
всего |
x |
x |
x |
2 586 368,2 |
|||
|
2019 г. |
1301 |
2136300000 |
720 |
3 448 331,2 |
|||
|
|
0113 |
2136300370 |
240 |
34 547,0 |
|||
|
всего |
x |
x |
x |
3 482 878,2 |
|||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Настоящая ВЦП направлена на решение задачи поддержания государственного долга Томской области на экономически безопасном уровне. Томская область проводит активную долговую политику, направленную на своевременное исполнение долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем государственного долга установлен на уровне 100% от доходов без учета безвозмездных поступлений, предельные расходы на обслуживание государственного долга – на уровне 15% от объема расходов бюджета. Однако данные значения являются формальными и не позволяют региону контролировать уровень долговой нагрузки на экономически безопасном уровне. Данный вопрос становится наиболее острым в момент сужения долгового рынка страны и возникающими сложностями при рефинансировании имеющихся обязательств.
Основной целью данной ВЦП является повышение эффективности управления государственным долгом Томской области, в том числе снижение риска рефинансирования, а также определение дополнительных контрольных критериев, которые помогут повысить эффективность управления государственным долгом Томской области в рамках существующих долговых обязательств и вновь привлекаемых заимствований, а также при осуществлении активных операций с долговыми инструментами.
Для достижения указанной цели выполняется следующий комплекс работ:
осуществляется на регулярной основе мониторинг финансового рынка и его анализ;
осуществляется контроль за финансовыми рисками, связанными с заимствованиями и управлением государственным долгом;
оптимизируется структура государственного долга за счет увеличения доли среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов в общем объеме государственного долга в целях равномерного распределения во времени связанных с долгом платежей;
оптимизируется структура государственного долга за счет использования государственных ценных бумаг как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета;
привлекаются свободные денежные средства населения в экономику Томской области посредством размещения облигаций Томской области среди населения;
диверсифицируются долговые обязательства в целях исключения зависимости от одного кредитора;
осуществляются операции по активному управлению государственным долгом в целях снижения расходов по обслуживанию государственного долга, совершенствования структуры государственного долга, развития вторичного рынка долговых инструментов Томской области;
обеспечивается активное взаимодействие с рейтинговыми агентствами;
размещается в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация и документы, связанные с заимствованиями и управлением государственным долгом, с целью информирования населения Томской области и профессиональных участников финансового рынка.
По итогам 2016 года отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,7%, отношение объема государственного долга к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 56%.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
|
Наименование |
Единица |
Положительная |
Методика расчета |
Исходная |
|
рубли |
снижение |
В соответствии с |
Государственная долговая книга Томской области |
|
2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета |
проценты |
снижение |
Опогд = (Ппгд + РГД) / Д * 100, где: Ппгд – платежи по погашению государственного долга Томской области, РГД – расходы на обслуживание государственного долга Томской области, Д – доходы областного бюджета |
Отчет об исполнении консолидированного бюджета, Государственная долговая книга Томской области |
|
3. Объем размещения облигаций областных внутренних займов Томской области для населения |
рубли |
рост |
Объем поступления денежных средств от размещения облигаций областных внутренних займов Томской области |
Государственная долговая книга Томской области |
|
4. Отношение объема облигаций областных внутренних займов Томской области для населения к объему государственного долга Томской области без учета объема бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и объема государственных гарантий Томской области |
проценты |
рост |
Кгцбвн = ГЦБвн / (ГД – БК – ГГ) * 100, где: ГЦБвн – объем облигаций областных внутренних займов Томской области, ГД – объем государственного долга Томской области, БК – объем бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ГГ – объем государственных гарантий Томской области |
Государственная долговая книга Томской области |
|
5. Отношение объема государственных ценных бумаг Томской области к объему государственного долга Томской области без учета объема государственных гарантий Томской области |
проценты |
рост |
Кгцб = ГЦБ / (ГД – ГГ) * 100, где: ГЦБ – объем государственных ценных бумаг Томской области, ГД – объем государственного долга Томской области, ГГ – объем государственных гарантий Томской области |
Государственная долговая книга Томской области |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Сергейчик Михаил Сергеевич – заместитель начальника Департамента финансов Томской области - председатель комитета экономического анализа и развития финансового рынка |
|
Порядок организации работы по |
Работа по реализации мероприятий ВЦП |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
|
Барабанов Сергей Борисович – председатель комитета государственного долга Департамента финансов Томской области |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на |
|
1. Ухудшение условий |
Увеличение стоимости обслуживания |
|
2. Отказ в регистрации |
Сокращение срочности долга, сокращение инструментов заимствования, увеличение стоимости обслуживания государственного долга |
|
3. Ухудшение экономической |
Невыполнение доходной части бюджета, увеличение дефицита, снижение рейтинга Томской области, ухудшение показателя долговой нагрузки |
|
Возможные косвенные |
Не выявлено |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
|
Наименование мероприятия |
Содержание |
Срок |
|
Код классификации расходов бюджетов, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
с |
по |
2017 год |
2018 |
2019 |
наименование показателя
|
единица измерения показателя |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1. |
Своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области |
Составление и исполнение графика привлечения и погашения долговых обязательств |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
1301 2136300000 720 |
2 382 232,3 |
2 552 409,2 |
3 448 331,2 |
Показатель объема: сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга
Показатель, характеризующий качество: отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета
|
руб.
% |
0
≤ 20 |
0
≤ 20 |
0
≤ 20 |
|
2. |
Выпуск ценных бумаг Томской области |
Обеспечение регистрации условий эмиссии ценных бумаг Томской области, отбор агентов и иных организаций по размещению ценных бумаг Томской области, размещение ценных бумаг Томской области, работа с рейтинговыми агентствами по присвоению (поддержанию) кредитного рейтинга Томской области |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0113 2136300370 240 |
33 031,0 |
33 959,0 |
34 547,0 |
Показатель объема: объем размещения облигаций областных внутренних займов Томской области для населения
Показатели, характеризующие качество:
отношение объема облигаций областных внутренних займов Томской области для населения к объему государственного долга Томской области без учета объема бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, и объема государственных гарантий Томской области
отношение объема государственных ценных бумаг Томской области к объему государственного долга Томской области без учета объема государственных гарантий Томской области |
млн. руб.
%
% |
1700
10,4
≥ 38 |
1900
10,5
≥ 40 |
2000
10,6
≥ 42 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
2 415 263,3 |
2 586 368,2 |
3 482 878,2 |
х |
||||||||
Приложение 6
Утверждена приказом Департамента финансов
Томской области от 27 февраля 2017 г. № 12
Ведомственная целевая программа Томской области
«Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент финансов Томской области |
||||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
1-й тип |
||||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Повышение финансовой грамотности в Томской области |
||||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области |
||||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов |
||||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица |
2017 |
2018 |
2019
|
|||
|
1. Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях |
единиц |
7 |
7 |
7 |
|||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
||||||
|
|
Коды классификации |
|
|||||
|
раздел, |
целевая |
вид |
|||||
|
2017 год |
0113 |
2146400380 |
630 |
17 351,8 |
|||
|
|
0113 |
2146400000 |
120 |
930,0 |
|||
|
|
0113 |
2146400000 |
240 |
70,0 |
|||
|
всего |
x |
x |
x |
18 351,8 |
|||
|
Справочно: за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
64 920,00 |
|||
|
2018 год |
0113 |
2146400380 |
630 |
19 187,0 |
|||
|
|
0113 |
2146400000 |
120 |
930,0 |
|||
|
|
0113 |
2146400000 |
240 |
70,0 |
|||
|
всего |
x |
x |
x |
20 187,0 |
|||
|
Справочно: за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
33 300,0 |
|||
|
2019 год |
0113 |
2146400380 |
630 |
19 187,0 |
|||
|
|
0113 |
2146400000 |
120 |
930,0 |
|||
|
|
0113 |
2146400000 |
240 |
70,0 |
|||
|
всего |
x |
x |
x |
20 187,0 |
|||
|
Справочно: за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0 |
|||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Финансовая грамотность – это знания и навыки управления финансовыми инструментами, способность принимать обоснованные решения по использованию финансовых средств для обеспечения личного благосостояния и финансовой безопасности.
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения в силу социалистического прошлого отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Новые навыки приобретаются, в основном, молодежью и людьми средних лет, тогда как старшее поколение наиболее трудно понимает и принимает перемены в финансовой сфере. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг могут привести к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно, негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами*. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными, увеличилась с 46 до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
1) недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют менее 30% опрошенных (в г. Томске показатель выше – 44% опрошенных), при этом ежегодно эта доля сокращается – по видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая «каждый рубль»);
2) крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);
3) еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях (лишь около половины опрошенных старается проводить такие сравнения, в г. Томске ситуация несколько лучше – 66% стараются проводить подобные сравнения), а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);
4) население преимущественно, заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
5) граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25 до 30% .
В 2016 году объем денежных доходов населения сложился в размере 54 118,5 млрд.рублей и увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 39 221,7 млрд.рублей, что на 3,2% больше, чем в 2015 году. Сбережения населения за этот период составили 8 904,8 млрд. рублей и снизились на 8,6% по сравнению с предыдущим годом.
По данным Росстата в декабре 2015 года денежные доходы населения Томской области в виде накоплений сбережений во вкладах и ценных бумагах, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости составляли 7 292,8 млн. рублей, в декабре 2016 года – 6 782,9 млн. рублей, что составило 18,5% общей суммы доходов за декабрь 2016 года. Потребительские расходы в расчете на душу населения в декабре 2016 года составили 17 957,5 руб. и уменьшились по сравнению с декабрем 2015 года на 2%, а по сравнению с ноябрем 2016 года увеличились на 16,6%.
По данным Центрального банка Российской Федерации общая сумма средств физических лиц, привлеченных кредитными организациями Томской области (депозиты физических лиц) на начало 2016 года – 110 млрд. руб., на 1 января 2017 года – 117 млрд. руб. Размер средств в иностранной валюте и драгоценных металлах на начало 2016 года составил 16% от общего числа накоплений (17,3 млрд. руб.), на 1 января 2017 года – 15% от общего объема накоплений (16,7 млрд. руб.).
Задолженность по предоставленным кредитам на 1 января 2017 года составляет 169,8 млрд. рублей, в том числе физических лиц – 82,7 млрд. рублей (по ипотечным кредитам – 36,6 млрд. рублей). На 1 января 2013 года задолженность по предоставленным кредитам составляла 135 млрд. рублей, в том числе физических лиц – 66,8 млрд. рублей (по ипотечным кредитам – 20,4 млрд.рублей). Просроченная задолженность по предоставленным кредитам на 1 января 2017 года составила 9,1 млрд. рублей, в том числе физических лиц – 6 млрд. рублей (по ипотечным кредитам – 289 млн. рублей). На 1 января 2013 года просроченная задолженность по предоставленным кредитам составляла 5,9 млрд. рублей, в том числе физических лиц – 2,3 млрд. рублей (по ипотечным кредитам 223 млн. рублей).
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а, следовательно – потребности в повышении финансовой грамотности будут нарастать.
Повышение финансовой грамотности населения невозможно без развития финансовой инфраструктуры и расширения спектра финансовых услуг с учетом потребностей населения.
По данным Центрального банка Российской Федерации на начало 2016 года в Томской области действовало 17 кредитных организаций и их филиалов, что ставило Томскую область на 5 место среди других субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ (лидером по числу кредитных организаций и их филиалов является Новосибирская область). При этом в Томской области, как и в федеральном округе и в Российской Федерации в целом, отмечается снижение числа действующих кредитных организаций и их филиалов. Так, по состоянию на 1 декабря 2016 года в Томской области число кредитных организаций и их филиалов составило 13, сократившись на 4 единицы. В Сибирском федеральном округе снижение кредитных организаций и их филиалов произошло с 204 до 171 единиц.
Таблица 1. Количество кредитных организаций и их филиалов
|
|
01.01.2015 |
01.01.2016 |
01.01.2017 |
|||
|
Число кредитных организаций |
Число филиалов |
Число кредитных организаций |
Число филиалов |
Число кредитных организаций |
Число филиалов |
|
|
Томская область |
2 |
17 |
2 |
15 |
1 |
12 |
|
Новосибирская область |
6 |
58 |
6 |
53 |
6 |
45 |
|
СФО |
44 |
192 |
41 |
163 |
37 |
134 |
|
РФ |
834 |
1708 |
733 |
1398 |
635 |
1115 |
Помимо этого, в настоящее время в области действует более 28 операционных офисов кредитных организаций, 36 страховых компаний и их филиалов, 9 инвестиционных компаний. На территории области установлено 1481 банкоматов (1,3 на 1 тыс. человек населения).
Отмечается высокая концентрация финансовой инфраструктуры в крупных городах (Томск, Северск), вследствие чего основными ее пользователями являются именно городские жители, в то время как население в районах минимально вовлечено в потребление финансовых услуг.
Таким образом, основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
1) исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов, многообразие финансовых продуктов и их агрессивная реклама;
2) недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в том числе поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающих финансовые услуги;
3) недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (надежда на «авось», опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);
4) недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники общеобразовательных организаций, учащиеся профессиональных образовательных организаций, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, студенты образовательных организаций высшего образования и другие), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будет наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В соответствии с Соглашением о займе между Правительством Российской Федерации и Международным банком реконструкции и развития реализуется федеральный Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект). Исполнителем Проекта является Министерство финансов Российской Федерации. Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов осуществляет техническое содействие Минфину России в реализации Проекта. Проект призван сформировать условия для повышения финансовой грамотности российских граждан путем разработки и внедрения образовательных программ и широкого информирования общественности о подходах и правилах грамотного финансового поведения. Проект также способствует укреплению и расширению имеющихся в России программ и проектов в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей и содействует появлению новых инициатив в этой сфере.
Министерством финансов Российской Федерации, Некоммерческим Фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов и Администрацией Томской области подписан Договор о реализации Проекта, определяющий обязанности данных структур в рамках реализации Проекта на территории Томской области.
Уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за исполнение на территории Томской области мероприятий Проекта, разработку и утверждение порядка его реализации, является Департамент финансов Томской области. В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Томской области, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, образовательных организаций, финансово-кредитных, страховых организаций и иных организаций, средств массовой информации по реализации Проекта в Томской области создан Координационный совет.
Координационный совет определяет стратегические направления работы, осуществляет общий контроль за реализацией Проекта, технический контроль за реализацией конкретных мероприятий в рамках Проекта, а также оказывает содействие в реализации Проекта на территории Томской области. Координационный совет вносит предложения об уточнении и изменении в случае необходимости перечня программных мероприятий. Состав и Положение о Координационном совете утверждены распоряжением Губернатора Томской области от 26.02.2015 № 56-р «О создании Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Томской области».
В ходе реализации Проекта решаются две основные задачи:
1) повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и образовательных организаций высшего образования, а также активных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов);
2) укрепление защиты прав потребителей финансовых услуг.
ВЦП разработана в рамках реализации Проекта и является его составной частью.
Мероприятия ВЦП направлены на следующие целевые группы: учащиеся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования; пользователи финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода; пенсионеры; представители малого и среднего предпринимательства.
Для целей оперативного управления реализацией ВЦП при Департаменте финансов Томской области создается рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается распоряжением заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.
Региональный центр финансовой грамотности (далее – РЦФГ) функционирует на базе Некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация», которое координирует деятельность исполнителей в рамках Проекта, а также выполняет мероприятия по оказанию консультационных и образовательных услуг, проведению семинаров и конференций, организации обучающих мероприятий, проведению процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, мониторингу реализации программы финансовой грамотности, реализации иных мероприятий. РЦФГ содействует внедрению образовательных программ, созданных в рамках Проекта, участвует в подготовке региональных образовательных программ, осуществляет отбор педагогов, которых необходимо обучить работе с созданными образовательными программами; организует повышение квалификации и методическую поддержку педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности, участвует в отборе консультантов, а также оценке качества отчетных материалов по реализации мероприятий, связанных с развитием потенциала в области финансового образования и реализацией программ в сфере финансового образования и повышения финансовой грамотности.
В ходе реализации Проекта РЦФГ по согласованию с Департаментом финансов Томской области может привлекать: Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области, Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент муниципального развития Администрации Томской области, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, профессиональные объединения участников финансового рынка и иные организации.
В целях выполнения мероприятий Проекта и ВЦП РЦФГ будет привлекать областные, муниципальные и школьные библиотеки в части информирования населения, проведения консультаций, семинаров, конференций, «Дней финансовой грамотности» и т.п. Также планируется задействовать удаленное обучение с помощью, созданной на территории Томской области сети базовых образовательных площадок и сети представительств РЦФГ. Учитывая, что часть жителей Томской области живет в отдаленных труднодоступных местностях, для обеспечения равного доступа к информации по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг в муниципальных образованиях организуются представительства РЦФГ.
Поскольку ВЦП является частью Проекта, помимо текущего мониторинга ВЦП, осуществляемого в соответствии с разделом 4 ВЦП, мониторинг и оценка результатов реализации ВЦП также будет осуществляться в рамках Проекта.
Показатели результатов, связанные с финансовой осведомленностью, установками, представлением и базовыми навыками финансовой арифметики целевых групп населения, будут измеряться в рамках национальных исследований уровня финансовой грамотности.
Оценка воздействия ВЦП будет проводиться на основе мониторинга и независимой оценки эффективности реализации ВЦП. Исследования по оценке воздействия станут основой принятия решений по расширению наиболее эффективных инициатив, пересмотру структуры ВЦП, доработке конкретных инициатив.
Отчеты о результатах реализации ВЦП как части федерального Проекта, в том числе реализации мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, готовятся и представляются в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, а также иными органами управления федеральным Проектом.
В результате реализации мероприятий ВЦП планируется создать условия для повышения благосостояния и финансовой безопасности граждан на основе роста эффективности управления личными финансами.
Основные направления работы в рамках ВЦП:
1) повышение финансовой грамотности российских граждан, проживающих в Томской области (в первую очередь, молодежи и активных потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов);
2) укрепление основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.
Приоритетными задачами ВЦП, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:
1) создание устойчивых институциональных механизмов реализации ВЦП с участием органов исполнительной власти Томской области, учебных заведений, негосударственных организаций;
2) создание кадрового потенциала в сфере реализации ВЦП;
3) разработка и распространение образовательных программ и других инструментов повышения финансовой грамотности;
4) создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение масштабной информационной кампании;
5) укрепление потенциала органов государственной власти, местного самоуправления и негосударственного сектора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг;
6) разработка и распространение информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг;
7) проведение комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Томской области.
Особое внимание в рамках ВЦП уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности молодежи и граждан среднего возраста со средним и низким уровнем доходов, поскольку именно они в долгосрочной перспективе станут доминирующими потребителями на рынке финансовых услуг.
По уровню студентов на душу населения Томская область занимает 3-е место в Российской Федерации. В Томской области работают 17 образовательных организаций высшего образования, в том числе 7 государственных университетов, 2 университета имеют статус национальных исследовательских (Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет).
В рамках реализации Проекта на территории Томской области особое внимание будет уделено студентам образовательных организаций высшего образования. Данная целевая аудитория в ближайшей перспективе перейдет в статус экономически активного населения, что потребует от нее принятие самостоятельных взвешенных решений и соответственно столкнётся с проблемой принятия решений в области личных финансов и с личной ответственностью за результаты принятых решений.
Одновременно с этим в студенческой среде возникают и имеют высокую степень распространения различные виды финансовых пирамид. Предложения различных услуг, имеющих признаки финансового мошенничества, развиваются как в учебных заведениях, так и в общежитиях. Поэтому очень важно создать самонастраивающийся элемент финансовой защиты в студенческой среде.
Сравнительно с другими возрастами в студенческом возрасте отмечается наивысшая скорость развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и других, с этим периодом связано начало экономической активности человека. Данная целевая группа должна быть наиболее подготовлена к грамотному и эффективному поведению на рынке финансовых услуг, управлению личными финансами, свободно ориентироваться в широком спектре финансовых услуг с минимальными рисками финансовых потерь.
Ключевые показатели ВЦП
Оценка результатов реализации ВЦП осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень достижения цели:
1) доля представителей целевых групп, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию;
2) доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов;
3) доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;
4) доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями;
5) доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит;
6) доля действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике;
7) доля действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих личную ответственность за понесенные потери на финансовом рынке;
8) доля действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита;
9) доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций.
Начальные и конечные значения показателей определяются по итогам социологических исследований, проводимых в начале и в конце реализации ВЦП. Ожидаемым результатом является увеличение значений ключевых показателей в ходе реализации ВЦП. К концу 2019 года запланированы следующие значения:
1) рост доли представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов до 64%;
2) рост доли представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций до 27%;
3) рост доли представителей целевых групп, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию до 42%;
4) рост доли потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит до 25%;
5) рост доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями, до 25%.
Ожидаемые результаты реализации ВЦП:
1) подготовка 500 педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, детских домов и интернатов;
2) подготовка 200 тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников РЦФГ, Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, органов социальной защиты населения, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда, муниципальных библиотек и других;
3) охват не менее 30 тыс. человек взрослого населения консультационной поддержкой и мероприятиями ВЦП по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг;
4) охват не менее 45% обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, детских домов и интернатов мероприятиями ВЦП по повышению финансовой грамотности;
5) охват не менее 40% образовательных организаций высшего образования мероприятиями ВЦП по повышению финансовой грамотности.
Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области
Реализация ВЦП в полной мере укладывается в долгосрочные приоритеты развития Российской Федерации и соответствует стратегическим задачам развития Томской области.
Так, повышение финансовой грамотности населения в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, названо одним из направлений формирования инвестиционного ресурса.
В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043-р, и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р, повышение финансовой грамотности населения рассматривается в качества важнейшего фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и повышения общей конкурентоспособности российской экономики.
Что касается областных приоритетов, то реализация ВЦП способствует решению предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580, задач по обеспечению роста денежных доходов населения и развитию инвестиционной инфраструктуры.
Реализация мероприятий ВЦП осуществляется путем предоставления субсидий Некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация». Данное некоммерческое партнерство, благодаря наличию в своем штате высококлассных специалистов, имеет большой опыт по проведению мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и финансового образования на территории Томской области.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|---|---|---|---|---|
|
1. Количество проведенных мероприятий, в том числе: |
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
1) количество сюжетов по темам финансов и финансовой грамотности в телевизионном эфире |
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
2) количество рассмотренных тем по финансам и финансовой грамотности в радиоэфире
|
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
3) количество размещенных информационных материалов на наружных носителях (билбордах и растяжках)
|
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
4) количество выпусков журнала по финансовой грамотности «Ваши личные финансы»
|
Единиц |
Стабильность |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
2. Посещаемость портала финансовой грамотности |
Человек в месяц |
Рост |
Абсолютное значение |
Определяется на основе данных счетчика посещаемости на портале финансовой грамотности |
|
3. Количество проведенных мероприятий, в год |
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
4. Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций
|
% |
Рост |
Д = ЛО / ЛЦ * 100, где: ЛО – число представителей целевых групп населения области, осознавших важность формирования «финансового буфера» ЛЦ – число опрошенных, относящихся к целевым группам населения |
Социологическое исследование |
|
5. Доля представителей целевых групп, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию |
% |
Рост |
Д = ЛР / ЛЦ * 100, где: ЛР – число представителей целевых групп населения, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию ЛЦ – число опрошенных, относящихся к целевым группам населения |
Социологическое исследование |
|
6. Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов |
% |
Рост |
Д = ЛО / ЛЦ * 100, где: ЛО – число представителей целевых групп населения, осознавших важность соотношения рисков и выгод при выборе финансовых продуктов ЛЦ – число опрошенных, относящихся к целевым группам населения |
Социологическое исследование |
|
7. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит |
% |
Рост |
Д = ПУ / П * 100, где: ПУ – число активных и потенциальных потребителей финансовых услуг, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит П – общая численность опрошенных активных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода
|
Социологическое исследование |
|
8. Количество действующих межведомственных рабочих групп, ассоциаций финансовых организаций, иных организаций |
Единиц |
Стабильность |
Абсолютное значение
|
Ведомственная статистика |
|
9. Доля населения Томской области, осведомленная о реализации программы повышения финансовой грамотности
|
% |
Рост |
Д = ПО / П * 100, где: ПО – число представителей целевых групп населения, осведомлённых о реализации программы повышения финансовой грамотности П – общая численность опрошенных, относящихся к целевым группам населения |
Ведомственная статистика |
|
10. Количество проведенных консультаций по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг |
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
11. Количество проведенных в отчетном году мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг |
Единиц |
Стабильность |
Абсолютное значение |
Ведомственная статистика |
|
12. Число распространенных видов информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг |
Единиц |
Рост |
Абсолютное значение (нарастающим итогом) |
Ведомственная статистика |
|
13. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями |
% |
Рост |
Д = ПС / П * 100, где: ПС – число активных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями П – общее число опрошенных активных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов |
Социологическое исследование |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Работа организуется в рамках комитета экономического анализа и развития финансового рынка Департамента финансов Томской области (далее – комитет). Комитет координирует и контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению, формирует отчетность и взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и организациями, управляющими Проектом. Кроме того, в целях обеспечения взаимодействия с другими органами власти и организациями распоряжением Губернатора Томской области от 26.02.2015 № 56-р создан Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Томской области |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
|
Сергейчик Михаил Сергеевич – заместитель начальника Департамента финансов Томской области - председатель комитета |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния |
|
1. Неблагоприятное финансовое положение населения области (ухудшение финансового положения) |
Снижение заинтересованности в пользовании финансовыми инструментами, в участии в мероприятиях, реализуемых в рамках ВЦП |
|
2. Низкая активность граждан, в том числе граждан целевых групп (как по причинам самонадеянности, нехватки времени, недоверия и т.п., так и по причинам неудачной организации мероприятий для граждан) |
Недостаточный охват населения Томской области мероприятиями по повышению финансовой грамотности |
|
3. Сложности взаимодействия между органами и организациями, ответственными за реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, оказывающих финансовые услуг |
Неполная реализация мероприятия ВЦП |
|
4. Недостаточная коммерческая заинтересованность организаций, оказывающих финансовые услуги, расширять свое присутствие на территории Томской области, в первую очередь в муниципальных районах области, и осуществлять проекты по привлечению новых клиентов |
Неполная реализация мероприятия ВЦП |
|
5. Некачественное проведение социологических опросов |
Искажение результатов реализации мероприятий, результатов мониторинга. Принятие неправильных решений относительно мер по повышению финансовой грамотности |
|
Возможные косвенные последствия реализации |
Не выявлено |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
№№ |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата |
|||||||
|
с (месяц/ год) |
по (месяц/ |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
наименование |
единица |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1. |
Организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения |
1. Организация развития интерактивных каналов взаимодействия с населением, регионального портала по финансовой грамотности и личным финансам, горячей телефонной линии для населения. 2. Участие в межрегиональных мероприятиях по обмену лучшими практиками по финансовому просвещению. 3. Содействие изданию и распространению печатной продукции, в том числе журнала «Ваши личные финансы». 4. Организация информационной кампании по повышению финансовой грамотности в региональных СМИ. 5. Организация размещения социальной рекламы. 6. Создание интерактивной интернет площадки для населения с целью повышения финансовой грамотности и доверия к финансовому рынку через организацию выбора лучших на территории Томской области финансовых организаций |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0113 2146400380 630, 120, 240 |
9 932,9 |
10 926,2 |
10 926,2 |
Показатель объема: 1. Количество проведенных мероприятий, в том числе: 1) количество сюжетов по темам финансов и финансовой грамотности в телевизионном эфире 2) количество рассмотренных тем по финансам и финансовой грамотности в радиоэфире 3) количество размещенных информационных материалов на наружных носителях (билбордах и растяжках) 4) количество выпусков журнала по финансовой грамотности «Ваши личные финансы»
Показатели, характеризующие качество: 1. Посещаемость портала финансовой грамотности |
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Чел. в месяц |
117
80
14
12
11
6000 |
126
85
18
12
11
6500 |
133
90
20
12
11
6700 |
|
2. |
Организация обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения |
1. Организация курсов финансовой грамотности для населения, в том числе для представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, в рамках выставок. 2. Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, панельных дискуссий и других мероприятий для различных целевых аудиторий. 3. Организация обучающих мероприятий, конкурсов по финансовой грамотности для детей и молодежи
|
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0113 2146400380 630 |
3 027,8 |
3 330,6 |
3 330,6 |
Показатель объема: 1.Количество проведенных мероприятий, в год
Показатели, характеризующие качество: 1. Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций
2. Доля представителей целевых групп населения, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию
3. Доля представителей целевых групп населения региона, понимающих соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов
4. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит
|
Ед.
%
%
%
% |
35
25
40
60
20 |
40
26
41
62
23 |
45
27
42
64
25 |
|
3. |
Развитие системы финансовой грамотности |
1. Организация работы Регионального центра финансовой грамотности, создание и функционирование представительств центра финансовой грамотности, обеспечение функционирования центра. 2. Создание и работа Межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности населения Томской области. 3. Содействие созданию ассоциаций организаций, оказывающих финансовые услуги в Томской области, с целью выработки консолидированной позиции участников финансового рынка по вопросу повышения финансовой грамотности и защите прав на финансовом рынке, с последующим курированием их деятельности |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области |
0113 2146400380 630 |
4 286,3 |
4 615,0 |
4 615,0 |
Показатель объема: Количество проведенных консультаций по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг
Показатели качества: 1. Количество действующих межведомственных рабочих групп, ассоциаций финансовых организаций, иных организаций 2. Доля населения Томской области, осведомленная о реализации программы повышения финансовой грамотности
|
Ед.
Ед.
% |
144
1
18 |
160
1
19 |
185
1
20 |
|
4.
|
Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг
|
1. Организация работ по разработке и внедрению системы регулярного комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности населения Томской области. 2. Организация подготовки ежеквартальных обзоров состояния рынков финансовых услуг в Томской области и защиты прав населения на финансовом рынке. 3. Организация проведения на постоянной основе социологических исследований по измерению уровня финансовой грамотности среди различных групп населения г. Томска |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области
|
0113 2146400380 630 |
809,4 |
990,3 |
990,3 |
Показатель объема: 1.Количество проведенных в отчетном году мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
|
5. |
Организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг |
1. Содействие развитию системы защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг. 2. Организация распространения информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг |
01.2017 |
12.2019 |
Департамент финансов Томской области
|
0113 2146400380 630 |
295,4 |
324,9 |
324,9 |
Показатель объема: 1.Число распространенных видов информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг
Показатель, характеризующий качество: 1. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями |
Ед.
% |
2
20 |
3
22 |
4
25 |
|
|
Итого по ВЦП |
18 351,8 |
20 187,0 |
20 187,0 |
х |
|||||||||
Справочно: мероприятия, реализуемые в рамках Проекта за счет средств федерального бюджета:
|
№№ |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
с (месяц/ год) |
по (месяц/ |
ВСЕГО |
2017 год |
2018 год |
||
|
1. |
Обеспечение консультационной поддержки реализации ВЦП |
01.2017 |
12.2018 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
|
2. |
Проведение независимой оценки эффективности реализации ВЦП и разработка рекомендаций по развитию |
01.2017 |
12.2018 |
5 000 |
2500 |
2 500 |
|
3. |
Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности |
01.2017 |
12.2017 |
6 810 |
6 810 |
- |
|
4. |
Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования и центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей |
01.2017 |
12.2017 |
18 410 |
18 410 |
- |
|
5. |
Создание, апробация и внедрение информационной системы координации работы представительств Регионального центра финансовой грамотности во всех муниципальных образованиях Томской области, в том числе удаленных |
01.2017 |
12.2018 |
12 000 |
6 000 |
6 000 |
|
6. |
Создание и распространение информационных материалов и проведение информационных мероприятий по актуальным вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в Томской области |
01.2017 |
03.2018 |
12 000
|
9000 |
3000 |
|
7. |
Разработка комплекса мероприятий и организация волонтерского движения, направленных на развитие грамотного финансового и потребительского поведения среди детей и молодежи Томской области
|
01.2017 |
12.2018 |
12 000
|
3 500 |
8 500 |
|
8. |
Разработка информационных материалов и электронного сервиса по финансовой грамотности для волонтеров (тьюторов), оказывающих поддержку жителям Томской области, чьи родственники или они сами нуждаются в дорогостоящем лечении
|
01.2017 |
12.2018 |
12000 |
3 700 |
8 300 |
|
9. |
Разработка и внедрение цифрового образовательного курса по финансовой грамотности |
01.2017 |
12.2017 |
12 000 |
12 000 |
- |
|
10. |
Обеспечение учебно-методическими комплектами курса «Финансовая грамотность» для учащихся 2 - 11 классов Томской области |
01.2017 |
12.2018 |
6 000 |
2 000 |
4 000 |
|
|
ИТОГО |
98 220 |
64 920 |
33 300 |
||
* Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска
