О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области
от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
в государственной программе «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
1. Раздел «Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
|
«Объем |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) (прогноз) |
4 770 455,7 |
926 203,5 |
883 188,0 |
897 214,8 |
698 135,8 |
682 856,8 |
682 856,8 |
|
|
областной бюджет |
49 749 710,9 |
5 575 008,1 |
6 309 042,1 |
6 506 663,3 |
7 823 575,2 |
11 767 711,1 |
11 767 711,1 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
всего |
54 520 166,6 |
6 501 211,6 |
7 192 230,1 |
7 403 878,1 |
8 521 711,0 |
12 450 567,9 |
12 450 567,9». |
2. Главу 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласо-ванию) (прогноз) |
4 770 455,7 |
926 203,5 |
883 188,0 |
897 214,8 |
698 135,8 |
682 856,8 |
682 856,8 |
|
|
областной бюджет |
21 941 216,9 |
3 390 449,1 |
3 635 991,9 |
4 093 307,6 |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
всего |
26 711 672,6 |
4 316 652,6 |
4 519 179,9 |
4 990 522,4 |
4 305 291,9 |
4 290 012,9 |
4 290 012,9»; |
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
областной бюджет |
16 120 802,1 |
1 967 078,2 |
2 468 588,1 |
2 133 011,2 |
2 586 368,2 |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) (прогноз) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
всего |
16 120 802,1 |
1 967 078,2 |
2 468 588,1 |
2 133 011,2 |
2 586 368,2 |
3 482 878,2 |
3 482 878,2»; |
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
96 200,5 |
– |
19 239,5 |
19 242,5 |
19 239,5 |
19 239,5 |
19 239,5 |
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
всего |
96 200,5 |
– |
19 239,5 |
19 242,5 |
19 239,5 |
19 239,5 |
19 239,5»; |
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Раздел «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы» обеспечивающей подпрограммы изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Ю.В.Фролова
1227eg01.pap2017
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
|
№ п/п |
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы |
Срок реализации (год) |
Объем финансиро-вания (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Соисполнитель |
|||
|
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз) |
внебюджетных источников |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
|||||||
|
1.1. |
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» |
всего |
631 373,2 |
0,0 |
631 373,2 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
101 421,1 |
0,0 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
45 306,5 |
0,0 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2. |
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||||
|
2.1. |
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» |
всего |
26 711 672,6 |
4 770 455,7 |
21 941 216,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
4 316 652,6 |
926 203,5 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
4 519 179,9 |
883 188,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
4 990 552,4 |
897 214,8 |
4 093 307,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
4 305 291,9 |
698 135,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
4 290 012,9 |
682 856,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
4 290 012,9 |
682 856,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3. |
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
|||||||
|
3.1. |
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» |
всего |
16 120 802,1 |
0,0 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
2 133 011,2 |
0,0 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
2 586 368,2 |
0,0 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
4. |
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области |
|||||||
|
4.1. |
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
|
всего |
116 582,3 |
0,0 |
116 582,3 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
19 317,7 |
0,0 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
20 187,0 |
0,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
20 187,0 |
0,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
20 187,0 |
0,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
5. |
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
|||||||
|
|
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области» |
всего |
96 200,5 |
0,0 |
96 200,50 |
0,0 |
0,0 |
Департамент государственного заказа Томской области |
|
2015 |
– |
0,0 |
– |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||
|
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области |
всего |
704 588,0 |
0,0 |
704 588,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области, Департамент государственного заказа Томской области, Комитет государственного финансового контроля Томской области |
|
2015 |
96 742,0 |
0,0 |
96 742,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
121 588,8 |
0,0 |
121 588,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
10 138 947,9 |
0,0 |
10 138 947,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
1 347 898,7 |
0,0 |
1 347 898,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
4 395 524,6 |
0,0 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
4 395 524,6 |
0,0 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по государственной программе |
всего |
54 520 166,6 |
4 770 455,7 |
49 749 710,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2015 |
6 501 211,6 |
926 203,5 |
5 575 008,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2016 |
7 192 230,1 |
883 188,0 |
6 309 042,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2017 |
7 403 878,1 |
897 214,8 |
6 506 663,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2018 |
8 521 711,0 |
698 135,8 |
7 823 575,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2019 |
12 450 567,9 |
682 856,8 |
11 767 711,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2020 |
12 450 567,9 |
682 856,8 |
11 767 711,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета
|
№ п/п |
Наименование задачи, мероприятия государственной программы |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) |
Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
||||
|
Департамент финансов Томской области |
Департамент государствен-ного заказа Томской области |
Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. |
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» |
|||||||
|
1.1. |
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет» |
|||||||
|
|
ВЦП «Создание условий |
всего |
275 711,1 |
275 711,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
53 121,1 |
53 121,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
43 834,0 |
43 834,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.2. |
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов |
|||||||
|
|
ВЦП «Содействие |
всего |
346 750,0 |
346 750,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
46 750,0 |
46 750,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.3. |
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих |
|||||||
|
|
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» |
всего |
8 912,1 |
8 912,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
1 550,0 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
1 472,5 |
1 472,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» |
всего |
631 373,2 |
631 373,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
101 421,1 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
45 306,5 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2. |
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» |
|||||||
|
2.1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
|||||||
|
|
ВЦП «Создание условий |
всего |
21 941 216,9 |
21 941 216,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
3 390 449,1 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
3 635 991,9 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
4 093 307,6 |
4 093 307,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий |
|||||||
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления |
всего |
100 388,4 |
100 388,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
|||||||
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов |
всего |
4 670 067,3 |
4 670 067,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
681 690,0 |
681 690,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» |
всего |
26 711 672,6 |
26 711 672,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
4 316 652,6 |
4 316 652,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
4 519 179,9 |
4 519 179,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
4 990 522,4 |
4 990 522,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 (прогноз) |
4 305 291,9 |
4 305 291,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 (прогноз) |
4 290 012,9 |
4 290 012,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
4 290 012,9 |
4 290 012,9 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3. |
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» |
|||||||
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области |
|||||||
|
|
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» |
всего |
16 120 802,1 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
1 967 078,2 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
2 468 588,1 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
2 133 011,2 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
2 586 368,2 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» |
всего |
16 120 802,1 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
1 967 078,2 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
2 468 588,1 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
2 133 011,2 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
2 586 368,2 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4. |
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области» |
|
||||||
|
4.1. |
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области |
|||||||
|
|
ВЦП «Создание |
всего |
116 582,3 |
116 582,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
19 317,7 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области» |
всего |
116 582,3 |
116 582,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
19 317,7 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5. |
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области» |
|||||||
|
5.1. |
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
|||||||
|
|
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» |
всего |
96 200,5 |
0,0 |
96 200,5 |
0,0 |
||
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
||||
|
2018 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
2019 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области» |
всего |
96 200,50 |
0,0 |
96 200,50 |
0,0 |
||
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
||||
|
2018 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
2019 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
||||
|
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||
|
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области |
всего |
704 588,0 |
529 026,0 |
126 584,0 |
48 978,0 |
||
|
2015 |
96 742,0 |
88 478,0 |
0,0 |
8 264,0 |
||||
|
2016 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
||||
|
2017 |
121 588,8 |
88 128,0 |
25 318,0 |
8 142,8 |
||||
|
2018 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
||||
|
2019 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
||||
|
2020 (прогноз) |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
||||
|
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
10 138 947,9 |
10 138 947,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
1 347 898,7 |
1 347 898,7 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
4 395 524,6 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 (прогноз) |
4 395 524,6 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по государственной программе |
всего |
54 520 166,6 |
54 248 404,1 |
222 784,5 |
48 978,0 |
||
|
2015 |
6 501 211,6 |
6 492 947,6 |
0,0 |
8 264,0 |
||||
|
2016 |
7 192 230,1 |
7 139 531,3 |
44 556,0 |
8 142,8 |
||||
|
2017 |
7 403 878,1 |
7 351 174,8 |
44 560,5 |
8 142,8 |
||||
|
2018 |
8 521 711,0 |
8 469 012,2 |
44 556,0 |
8 142,8 |
||||
|
2019 |
12 450 567,9 |
12 397 869,1 |
44 556,0 |
8 142,8 |
||||
|
2020 (прогноз) |
12 450 567,9 |
12 397 869,1 |
44 556,0 |
8 142,8 |
||||
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансиро-вания (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, |
|
||||
|
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз) |
внебюд-жетных источников (по согласо-ванию) (прогноз) |
||||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализа-ции |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» |
|
|||||||||
|
1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
|
|||||||||
|
|
ВЦП 1 «Создание условий |
всего |
21 941 216,9 |
0,0 |
21 941 216,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 |
3 390 449,1 |
0,0 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности |
не <90 |
||||
|
2016 |
3 635 991,9 |
0,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
не <90 |
|
||||
|
2017 |
4 093 307,6 |
0,0 |
4 093 307,6 |
0,0 |
0,0 |
не <90 |
|
||||
|
2018 |
3 607 156,1 |
0,0 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
не <90 |
|
||||
|
2019 |
3 607 156,1 |
0,0 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
не <90 |
|
||||
|
2020 (прогноз) |
3 607 156,1 |
0,0 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
не <90 |
|
||||
|
2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления |
всего |
100 388,4 |
100 388,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек |
50 519 |
||||
|
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 519 |
|
||||
|
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 068 |
|
||||
|
2018 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 068 |
|
||||
|
2019 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 068 |
|
||||
|
2020 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 068 |
|||||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам |
всего |
100 388,4 |
100 388,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц |
17 |
|
|||
|
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
|
||||
|
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
|
||||
|
2018 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
|
||||
|
2019 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
|
||||
|
2020 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
|
||||
|
3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
|
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов |
всего |
4 670 067,3 |
4 670 067,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых |
1 |
|
|||
|
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2018 (прогноз) |
681 690,0 |
681 690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2019 (прогноз) |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2020 (прогноз) |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной |
всего |
4 670 067,3 |
4 670 067,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц |
1 |
|
|||
|
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2018 (прогноз) |
681 690,0 |
681 690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2019 (прогноз) |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
2020 (прогноз) |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
26 711 672,6 |
4 770 455,7 |
21 941 216,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
|
2015 |
4 316 652,6 |
926 203,5 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2016 |
4 519 179,9 |
883 188,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2017 |
4 990 522,4 |
897 214,8 |
4 093 307,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2018 |
4 305 291,9 |
698 135,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2019 |
4 290 012,9 |
682 856,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2020 (прогноз) |
4 290 012,9 |
682 856,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализа-ции (год) |
Объем финансиро-вания (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
|
||||
|
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз) |
внебюджет-ных источников (по согласо-ванию) (прогноз) |
||||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» |
|
|||||||||
|
1. |
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области» |
|
|||||||||
|
|
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области» |
всего |
16 120 802,1 |
0,0 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, % |
3,5 |
||||
|
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
|
||||
|
2017 |
2 133 011,2 |
0,0 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
≤7,5 |
|
||||
|
2018 |
2 586 368,2 |
0,0 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
≤7,5 |
|
||||
|
2019 |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
≤7,5 |
|
||||
|
2020 (прогноз) |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
≤7,5 |
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
16 120 802,1 |
0,0 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
|
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2017 |
2 133 011,2 |
0,0 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2018 |
2 586 368,2 |
0,0 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2019 |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
|
2020 (прогноз) |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
||
Приложение № 4
к постановлению Администрации
Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
№ п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализа-ции |
Объем финансиро-вания |
В том числе за счет средств: |
Участник/ |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, |
|
||||
|
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласо-ванию) |
внебюд-жетных источ-ников |
||||||||
|
наименование |
значение по годам реализа-ции |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области» |
|
|||||||||
|
1. |
Задача подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» |
|
|||||||||
|
|
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
всего |
96 200,5 |
0,0 |
96 200,5 |
0,0 |
0,0 |
Департамент государствен-ного заказа Томской области |
Х |
Х |
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед. |
2,5 |
||||
|
2016 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
|
||||
|
2017 год |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
|
||||
|
2018 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
|
||||
|
2019 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
|||||
|
2020 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
|
||||
|
|
Итого |
всего |
96 200,5 |
0,0 |
96 200,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Х |
Х |
|
|
2015 год |
– |
0,0 |
– |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
|
2016 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
|
2017 год |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
|
2018 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
||||
|
2019 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
|
2020 год |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
|
|||
Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
|
№ п/п |
Наименова-ние ответствен-ного исполнителя, соисполни-теля, участника |
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. |
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель) Департамент финансов Томской области |
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов |
|||||||
|
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом |
|||||||||
|
Показатель задачи 2 |
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета» |
||||||||
|
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
|||||||||
|
Показатель задачи 3 |
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений» |
||||||||
|
Задача 4. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности |
|||||||||
|
Показатель задачи 4 |
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» |
||||||||
|
Объем финансирования, всего, тыс. рублей |
529 026,0 |
88 478,0 |
88 105,0 |
88 128,0 |
88 105,0 |
88 105,0 |
88 105,0 |
||
|
условно утвержденные расходы |
10 138 947,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 347 898,7 |
4 395 524,6 |
4 395 524,6 |
||
|
2. |
Соисполни-тель Департамент государствен-ного заказа Томской области |
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области |
|||||||
|
Показатель задачи 1 |
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области» |
||||||||
|
Объем финансирования, всего, тыс. рублей |
126 584,0 |
0,0 |
25 316,5 |
25 318,0 |
25 316,5 |
25 316,5 |
25 316,5 |
||
|
3. |
Участник Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области (далее – Комитет) |
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
|||||||
|
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области |
|||||||||
|
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства |
Х |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
Объем финансирования, всего, тыс. рублей |
48 978,0 |
8 264,0 |
8 142,8 |
8 142,8 |
8 142,8 |
8 142,8 |
8 142,8 |
||
|
Итого объем финансирования тыс. рублей |
10 843 535,9 |
96 742,0 |
121 564,3 |
121 588,8 |
1 469 463,0 |
4 517 088,9 |
|
||
