Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области
В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а также с постановлением Администрации Томской области от 7 декабря 2011 года № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
- Признать утратившими силу приказы Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:
от 02.02.2015 № 11-ОД «Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 02.02.2015);
от 23.11.2015 № 59-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 02.02.2015 № 11-ОД» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 24.11.2015).
- Разместить настоящий приказ на официальном интернет-портале «Электронная Администрация Томской области» в течение трех рабочих дней после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Департамента Д.К.Празукин
Приложение № 1
к приказу Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области
от «29» февраля 2016 г № 04-ОД
|
Ведомственная целевая программа Томской области «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области |
|||||||
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
||||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
Первый тип |
||||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие транспортной системы в Томской области |
||||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области |
||||||
|
Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП |
Эффективная региональная транспортная система, дорожная деятельность и конкурентоспособный сектор связи Томской области |
||||||
|
Цель ВЦП (задача СБП) |
Создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи |
||||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
% |
26,1 |
27,2 |
28,0 |
|||
|
2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта |
км |
171 |
220 |
230 |
|||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
||||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма |
|||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расхо-дов |
|||||
|
2016 год |
0409 |
1826300000 |
110 |
30 789,7 |
|||
|
|
0409 |
1826300000 |
240 |
2 098 679,0 |
|||
|
|
0409 |
1826300000 |
850 |
645,0 |
|||
|
всего |
х |
Х |
х |
2 130 113,7 |
|||
|
2017 год |
0409 |
1826300000 |
110 |
30 789,7 |
|||
|
|
0409 |
1826300000 |
240 |
1 865 475,8 |
|||
|
|
0409 |
1826300000 |
850 |
645,0 |
|||
|
всего |
х |
Х |
х |
1 896 910,5 |
|||
|
2018 год |
0409 |
1826300000 |
110 |
30 789,7 |
|||
|
|
0409 |
1826300000 |
240 |
1 913 129,0 |
|||
|
|
0409 |
1826300000 |
850 |
645,0 |
|||
|
всего |
х |
х |
х |
1 944 563,7 |
|||
Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП
Целью ВЦП является эффективная региональная транспортная система, дорожная деятельность и конкурентоспособный сектор связи Томской области.
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Томской области, имеют стратегическое значение для региона. Они связывают обширную территорию области с соседними территориями Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Для создания динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной региональной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения, необходимо наличие развитой транспортной инфраструктуры в регионе, что является одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 года № 2580.
Ежегодно увеличивается интенсивность движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения в Томской области, процент большегрузных автомобилей и объем дорог, требующих ремонта (по причине нехватки финансирования и физического износа дорожного полотна). В таких условиях транспортно-эксплуатационное и техническое состояние автомобильных дорог, а также транзитных проездов по населенным пунктам в большинстве случаев не соответствуют нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.
В Томской области реализуется пилотный проект по созданию автоматизированной системы и оснащению комплексного поста дорожного контроля движущихся транспортных средств без снижения скорости, что является одним из компонентов создания интеллектуальной транспортной системы.
Устраиваемая система предназначена для оперативного круглосуточного измерения весовых, габаритных и скоростных параметров всех видов транспортных средств, выявления транспортных средств, движущихся с превышением предельно допустимых норм, установленных на территории Томской области, фото- и видеофиксации транспортных средств с выявленными превышениями, передачи информации о транспортных средствах с выявленными превышениями предельно допустимых норм в центр обработки данных контрольно-надзорных органов для определения состава административных правонарушений и оформления постановлений по делам об административных правонарушениях.
Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
Достижение цели ВЦП обеспечивается путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий и способствует решению задачи увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.
Это позволит:
1) увеличить пропускную способность дорожной сети, долговечность и эксплуатационную надежность;
2) повысить безопасность дорожного движения;
3) улучшить условия движения автотранспорта.
Для повышения эффективности использования бюджетных средств (капитальных вложений), направляемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в Томской области, а также повышения технического уровня и увеличения сроков эксплуатации автомобильных дорог в период реализации ГП, ежегодно предусмотрено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью внедрения новейших разработок и практического применения нанотехнологий.
Приобретение комплексных систем контроля за дорожным движением обусловлено реализацией пилотного проекта в Томской области по созданию автоматизированной системы и оснащению комплексного поста дорожного контроля движущихся транспортных средств без снижения скорости, что является одним из компонентов создания интеллектуальной транспортной системы.
Это решает следующие задачи:
а) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
б) увеличение срока службы искусственных сооружений;
в) повышение уровня безопасности дорожного движения;
г) принятие необходимых мер по поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;
д) увеличение доходов Дорожного фонда Томской области;
е) повышение транспортной доступности населения к населенным пунктам Томской области.
Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение /стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|---|---|---|---|---|
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
км |
Рост |
Годовой отчет по форме 3-Автодор |
Ведомствен-ная статистика |
|
Количество отремонтированных сооружений на автомобильных дорогах |
шт. |
Рост |
Годовой отчет по форме 3-Автодор |
Ведомствен-ная статистика |
|
Количество приобретенных комплексных систем |
шт. |
Рост |
Подсчет |
Ведомствен-ная статистика |
|
Прирост по платежам в областной бюджет за проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения |
% |
Рост |
(Пin-Пin-1)/Пin-1 *100, где: Пin - платежи за проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, поступившие в областной бюджет в in-ом году, тыс. руб. |
Ведомствен-ная статистика |
|
Количество НИОКР* |
ед. |
Рост |
Подсчет |
Ведомствен-ная статистика |
|
Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории Томской области |
км/тыс.кв. км |
Рост |
Птв / S, где: Птв – протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием, км, S – площадь территории Томской области, тыс. кв. км |
Ведомствен-ная статистика |
*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР).
|
Раздел 4. Порядок управления ВЦП |
|
|
|
|
|
Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность) |
Дроздов Юрий Викторович, директор Областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» (далее - ОГКУ «Томскавтодор») |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Реализация мероприятий ВЦП осуществляется подведомственной организацией Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - ОГКУ «Томскавтодор» |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность) |
Соболь Надежда Анатольевна, заместитель директора по экономике ОГКУ «Томскавтодор» |
Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
Природные и техногенные катастрофы |
Невозможность реализации мероприятий |
|
Опережающие темпы инфляции |
Невозможность реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, что приведет к снижению показателей непосредственного результата; значительное повышение стоимости строительных и горюче-смазочных материалов |
Раздел 6. Мероприятия ВЦП
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
с (месяц/ год) |
по (месяц/ год) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
наименование показателя |
единица измерения показателя |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|||||||||
|
1 |
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуници-пального значения и сооружений на них
|
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения и соору-жений на них для обеспечения сохранности действующей сети автомобильных дорог |
01.2016 |
12.2018 |
ОГКУ «Томскавтодор» |
0409 1826300000 240 |
2 062 895,9 |
1 828 132,7 |
1 907 345,9 |
Показатель объема: |
|
||||||||
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
км |
172 |
221 |
231 |
|
||||||||||||||
|
Показатель качества: |
|
||||||||||||||||||
|
0409 1826300000 850 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||||
|
Количество отремонтированных сооружений на автомобильных дорогах |
шт. |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
2 |
Приобрете-ние комплекс-ных систем контроля за дорожным движением |
Реализация пилотного проекта в Томской области по созданию автоматизирован-ной системы и оснащение комплексного поста дорожного контроля движущихся транспортных средств без снижения скорости |
01.2016 |
12.2018 |
ОГКУ «Томскавтодор» |
0409 1826300000 240 |
30 000,0 |
31 560,0 |
0,0 |
Показатель объема: |
|
||||||||
|
Количество приобретенных комплексных систем |
шт. |
1 |
1 |
0 |
|
||||||||||||||
|
Показатель качества: |
|
||||||||||||||||||
|
Прирост по платежам в областной бюджет за проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения |
% |
5,6 |
6,0 |
6,6 |
|
||||||||||||||
|
3 |
Организация научно-исследова-тельских и опытно-конструк-торских работ |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с целью внедрения новейших разработок и практического применения нанотехнологий |
01.2016 |
12.2018 |
ОГКУ «Томскавтодор» |
0409 1826300000 240 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Показатель объема: |
|
||||||||
|
Количество НИОКР |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
4 |
Обеспечение деятельнос-ти ОГКУ «Томскавто-дор» |
Обеспечение сохранности и работоспособнос-ти существующей сети автомобильных дорог Томской области, мониторинг состояния сети автомобильных дорог и сооружений на них, повышение ее технического уровня и транспортно-эксплуатационно-го состояния |
01.2016 |
12.2018 |
ОГКУ «Томскавтодор» |
0409 1826300000 110 |
30 789,7 |
30 789,7 |
30 789,7 |
Показатель объема: |
|
||||||||
|
Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории Томской области |
км/тыс. кв.км |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
||||||||||||||
|
0409 1826300000 240 |
4 783,1 |
4 783,1 |
4 783,1 |
|
|||||||||||||||
|
0409 1826300000 850 |
545,0 |
545,0 |
545,0 |
|
|||||||||||||||
|
Итого по ВЦП |
2 130 113,7 |
1 896 910,5 |
1 944 563,7 |
х |
|
||||||||||||||



